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        公示公告

        中國共產黨云南省委員會辦公廳2019年度部門決算

        來源:中國共產黨云南省委員會辦公廳          2020-08-24 09:05:00 【字體:

        目錄

        第一部分 中國共產黨云南省委員會辦公廳概況

        一、主要職能

        二、部門基本情況

        第二部分 2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

        第三部分 2019年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        二、國有資產占有情況

        三、政府采購支出情況

        四、部門績效自評情況

        (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

        (二)部門整體支出績效自評報告

        (三)部門整體支出績效自評表

        五、其他重要事項情況說明

        六、相關口徑說明

        第五部分 名詞解釋


        第一部分 中國共產黨云南省委員會辦公廳概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        中國共產黨云南省委員會辦公廳,是中共云南省委的綜合辦事機構,目前設置有21個局室處、1個下屬事業單位、3個管理單位及1個監管單位?;韭毮芗爸饕ぷ靼ǎ?/p>

        1.圍繞黨的中心工作、中央和省委的工作部署以及省委領導的要求開展工作。負責黨的路線方針政策以及中央和省委的決策、決議、決定、規定、工作部署貫徹落實的督促檢查,調查研究,收集反饋信息,綜合重要情況。

        2.承擔省委部分文件、文稿的起草;負責省委文件、文稿的修改、校核和簽清;負責省委領導地方立法的具體服務工作;負責承辦各地、各部門向省委的請示、報告。

        3.負責省委各種會議的安排、組織和會務工作;負責省委領導重要公務活動的組織安排、協調和聯絡工作。

        4.負責黨政軍領導機關文件、電報、信函的傳遞和保密工作;負責省委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發、清退、歸檔工作。

        5.負責全省黨政系統密碼通信、管理和保密工作;承擔省密碼工作領導小組辦公室工作。

        6.協助省委辦公廳、省政府辦公廳信訪局做好人民群眾來信來訪工作。

        7.負責黨和國家領導人、省委重要公務接待和安全警衛協調;負責省委領導和省委機關的安全保衛工作;協調重要會議和重要活動場所以及重要外事任務的警衛。

        8.負責省委辦公廳機關和領導的后勤保障服務工作。

        9.負責省委國安委辦相關工作。

        10.管理省委保密委員會辦公室(省國家保密局)、省檔案局(館)、省專用通信局。

        11.歸口管理省接待辦。

        12.履行連云集團監管職責。

        13.完成省委和中共中央辦公廳交辦的其他任務。

        (二)2019年度重點工作任務介紹

        2019年,省委辦公廳以黨的政治建設為統領,以建設“四個特別”機關為主線,努力把辦公廳建設成為守紀律、講規矩的模范機關,發揮好牽頭抓總,協調各方的中樞作用,切實扛起“兩個維護”的重要政治責任,有力保障中央和省委政令暢通、決策部署落地生根,促進全省社會科學發展、和諧發展、跨越發展,有力地提高了人民生活水平。

        二、部門基本情況

        (一)部門決算單位構成

        納入中國共產黨云南省委員會辦公廳2019年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,分別是中國共產黨云南省委員會辦公廳(本級)、云南省接待辦公室。

        (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

        中國共產黨云南省委員會辦公廳2019年末實有人員編制455人。其中:行政編制306人(含行政工勤編制13人),事業編制149人(含參公管理事業編制65人);在職在編實有行政人員288人(含行政工勤人員20人),事業人員95人(含參公管理事業人員57人)。

        離退休人員15人。其中:離休15人,退休0人。

        實有車輛編制93輛,在編實有車輛93輛。

        第二部分 2019年度部門決算表

        (詳見附件)

         備注說明:中國共產黨云南省委員會辦公廳無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

        第三部分 2019年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        中國共產黨云南省委員會辦公廳2019年度收入合計37,727.69萬元。其中:財政撥款收入37,727.69萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比增加48.54%,主要原因分析:項目支出增加。

        二、支出決算情況說明

        中國共產黨云南省委員會辦公廳2019年度支出合計37,355.83萬元。其中:基本支出9,996.52萬元,占總支出的26.76%;項目支出27,359.32萬元,占總支出的73.24%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比增加37.98%,主要原因分析:項目支出增加。

        (一)基本支出情況

        2019年度用于保障中國共產黨云南省委員會辦公廳機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出9,996.52萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.19%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.81%。

        (二)項目支出情況

        2019年度用于保障中國共產黨云南省委員會辦公廳機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出27,359.32萬元,與上年對比增加68.78%,主要原因分析:項目支出增加。

        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        中國共產黨云南省委員會辦公廳2019年度一般公共預算財政撥款支出37,355.83萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加37.98%,主要原因分析:項目支出增加。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(類)支出34,410.66萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.12%。用于人員工資福利和機構正常運轉的日常支出9,996.52萬元,其他均為項目支出。

        2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        4.公共安全(類)支出603.33萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于涉密項目支出。

        5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出168.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于《云南通訊》辦刊支出。

        8.社會保障和就業(類)支出980.37萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.62%。主要用于離退休人員公用經費、在職人員養老保險單位部分繳費等支出。

        9.衛生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        14.資源勘探信息等(類)支出337.78萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.90%。主要用于云南省電子政務外網運行維護。

        15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        19.住房保障(類)支出855.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.29%。主要用于職工住房公積金單位部分繳費支出等。

        20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

        中國共產黨云南省委員會辦公廳2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為686.16萬元,支出決算為193.56萬元,完成預算的28.21%。其中:因公出國(境)費支出決算為13.30萬元,完成預算的26.6%;公務用車購置及運行費支出決算為177.39萬元,完成預算的59.9%;公務接待費支出決算為2.86萬元,完成預算的0.84%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照中央八項規定要求,切實做好厲行節約,反對鋪張浪費。

        2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少35.10萬元,下降15.35%。其中:因公出國(境)費支出決算增加12.13萬元,增長1,036.08%;公務用車購置及運行費支出決算減少26.41萬元,下降12.96%;公務接待費支出決算減少20.82萬元,下降87.92%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:下大力壓減“三公”經費支出。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

        2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出13.30萬元,占6.87%;公務用車購置及運行維護費支出177.39萬元,占91.65%;公務接待費支出2.86萬元,占1.48%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出13.30萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計3人次。

        2.公務用車購置及運行維護費支出177.39萬元。其中:

        公務用車運行維護支出177.39萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為93輛。主要用于省委車隊所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

        3.公務接待費支出2.86萬元。其中:

        國內接待費支出2.86萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各省來訪人員。

        國(境)外接待費支出0.00萬元,安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

        第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

        一、機關運行經費支出情況

        中國共產黨云南省委員會辦公廳2019年機關運行經費支出1,480.48萬元,與上年對比下降47.89%。下降的主要原因有兩點:①原省委機關事務管理局和云南省電子政務中心人員轉出,相應經費開支減少;②2019年全廳大力壓減機關運行經費支出。部門機關運行經費主要用于省委辦公廳正常運轉的日常支出,包括辦公費、差旅費等。

        二、國有資產占用情況

        截至2019年12月31日,中國共產黨云南省委員會辦公廳資產總額75,556.01萬元,其中,流動資產3,673.8萬元,固定資產43,688.59萬元,在建工程28,163.92萬元,無形資產29.71萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加22,121.58萬元,其中;流動資產增加889.96萬元,固定資產減少224.12萬元,在建工程增加21,426.33萬元,無形資產增加29.43萬元。

        三、政府采購支出情況

        2019年度,部門政府采購支出總額580.30萬元,其中:政府采購貨物支出103.36萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出476.94萬元;授予中小企業合同金額72.00萬元,占政府采購支出總額的12.41%。

        四、部門績效自評情況

        部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)

        五、其他重要事項情況說明

        無。

        六、相關口徑說明

        (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

        (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

        (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

        第五部分 名詞解釋

        一、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        二、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算??畎才诺闹С?。


        附件:1.中國共產黨云南省委員會辦公廳2019年部門決算表.xlsx

           2.中國共產黨云南省委員會辦公廳部門績效自評情況.xlsx


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